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我院召開內部控製領導小組會議

信息來源：內部控製協調辦公室（計劃財務處）發布日期：2019-06-18

為進一步提高我院內部治理水平，加強內控體系與黨風廉政建設，提高風險防範能力，6月17日上午，我院召開了內部控製領導小組會議。內部控製領導小組成員即全體院領導、各院(部）及處室負責人、各分院黨總支書記參加了本次會議，並邀請了協助我院內控製度手冊編製的吉林中天會計師事務所的石雪瑩老師參加本次會議。會議由胡伯龍副院長主持，內部控製領導小組組長、黨委書記蘇顯學作了講話。

首先由計劃財務處林冬梅處長介紹了內部控製手冊的基本構架及修訂情況。這次內控手冊的修訂工作在各部門、各分院的共同努力與配合下，統一了二級分院的崗位名稱、職責範圍以及崗位職責，共修訂、完善、補充了41個製度、辦法等，完善、補充了23個關鍵崗位工作流程圖和11個經濟活動業務流程圖，梳理了64個關鍵環節及相應的風險點和170條防控措施。她說，內部控製是全員、全過程、全方位的管理體系，做為執行部門，要學透內控手冊中的製度、辦法等，把控單位內部控製的核心內容和關鍵環節，工作中要形成集體決策的習慣，各部門、各分院要建立崗位相互分離與製約機製，共同做好我院的內部控製工作。

吉林中天會計師事務所石雪瑩老師對內控手冊編製與實施的重要性進行了講解。她從內部控製的含義、內部控製手冊的編製及如何進行內部控製評價等三個方面結合案例進行了細致的講解。讓大家了解了要科學運用內部控製的機製原理與評價方法，結合各項業務性質、業務範圍以及管理架構，將內部控製融入各個層級、各個方面和各個環節，提高內部控製的針對性和有效性，提升單位職能服務能力、優化機構設置、提升辦公效率、有利於單位的黨風廉政建設。

蘇顯學書記在講話中指出，內部控製工作是加強杏盛各項業務管理和監督的重要工作，是杏盛治理體系的重要組成部分，也是黨風廉政建設的重要內容，需要黨政機關齊抓共管，各部門、各分院要明確本部門工作職責與工作重點，掌握本部門的廉政風險點，實施既定的工作流程，工作中要有風險防範意識。對下一階段內部控製建設與實施工作蘇書記強調：一要繼續做好內部控製製度建設工作。內部控製製度建設是一項長期的、常態化的工作，需要根據國家相關政策、製度的更新隨時進行調整；二是要做好內部控製的實施工作，進一步落實全面從嚴治黨主體責任，強化深入落實、源頭防範、源頭治理，忠言逆耳利於行，良藥苦口利於病。各部門要在工作中結合業務工作，結合我們的主題教育，邊學習、邊理解，進一步加強廉政風險防控機製建設，促進良好的黨風、校風、學風、工作作風的形成；三是做好內部控製的專項檢查與監督評價工作。各部門、各分院要從反思、收集、自我評價、監督四個方面把內部控製建設、執行與監督評價兼顧起來，每一項業務管理工作都要嚴格遵守建立的製度，規範執行業務流程，切實履行關鍵崗位責任製。希望在大家的共同努力下，充分發揮內部控製在提升杏盛內部治理水平、規範內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

最後，胡伯龍副院長做了總結發言。他對林處長與石老師的發言給予了肯定，並要求全體人員要高度重視蘇顯學書記的講話，會後各部門、各分院要落實執行。他說，每項工作都是一分布置九分落實，重在執行。胡院長強調，內部控製工作一直是我院非常重視的一項工作，內部控製領導小組從成立到調整，逐步擴充到杏盛各部門、分院的負責人，全員提高了內控意識。計劃財務處做為內部控製協調辦公室對於內部控製工作做了大量的工作，積極努力地邁出了內控工作的一大步。去年組織了內部控製規範的相關培訓，使大家對內部控製工作有了初步的認識，今天的會議相信大家會對內部控製工作有更深層次的認識，也會在今後的工作中把自己當做內部控製工作的一份子，能夠有效運用內部控製的基本方法。結合我院正在進行的“不忘初心、牢記使命”教育活動，我們應該抓住“守初心、擔使命、找差距、抓落實”這個總的要求和契機，加強對單位層面和業務層面的內部控製，並能夠對本單位內部控製製度的全面性、適應性和有效性等進行自我評價、對照檢查，並針對存在的問題抓好整改落實，進一步健全製度，各部門、各分院要提高執行力，確保我院內部控製的有效實施。

內部控製工作是保障組織權力規範有序、科學高效運行的有效手段，也是從嚴治黨的一項重要舉措。本次會議的召開為在新形勢下做好內部控製工作奠定了堅實的基礎。